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| 信息索引號(hào) | 014006438/2020-07583 | 生成日期 | 2020-02-06 | 公開(kāi)日期 | 2020-02-06 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局2020年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 | ||||
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
根據(jù)《無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》（錫財(cái)預(yù)〔2020〕4號(hào)），無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì)20991.29萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加14275.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.58%。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)20991.29萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)20991.29萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算20991.29萬(wàn)元，與上年相比增加14275.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.58%。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個(gè)及市政府向江蘇無(wú)錫國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)儲(chǔ)庫(kù)）注資13485萬(wàn)元，作為國(guó)家資本金處理。
（2）政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比持平。
2．財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比持平。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比持平。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比持平。
（二）支出預(yù)算總計(jì)20991.29萬(wàn)元。包括：
1．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出190.38萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比減少0.43萬(wàn)元，減少0.23%。主要原因是當(dāng)年養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)微調(diào)等。
2．衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出73.71萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加2.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.19%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的微調(diào)等。
3.住房保障（類(lèi)）支出528.42萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位為職工繳納住房公積金、新職工住房補(bǔ)貼及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加228.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.33%。主要原因是住房公積金、新職工住房補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼比例和基數(shù)的調(diào)整及人員的變化。
4.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出20198.79萬(wàn)元，主要用于市級(jí)地方糧油儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)支出和市政府向國(guó)儲(chǔ)庫(kù)注資13485萬(wàn)元。與上年相比增加14045.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)228.24%。主要原因是市政府向國(guó)儲(chǔ)庫(kù)注資13485萬(wàn)元，作為國(guó)家資本金處理。
5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為2095萬(wàn)元。與上年相比增加407.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.14%。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個(gè)以及社會(huì)保障及住房保障支出預(yù)算的增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為18896.29萬(wàn)元。與上年相比增加13868.33
萬(wàn)元，增長(zhǎng)275.82%。主要原因是市政府向國(guó)儲(chǔ)庫(kù)注資13485萬(wàn)元，作為國(guó)家資本金處理。
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比持平。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局本年收入預(yù)算合計(jì)20991.29萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入20991.29萬(wàn)元，占100%；
政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；
其他資金0萬(wàn)元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局本年支出預(yù)算合計(jì)20991.29萬(wàn)元，其中：
基本支出2095萬(wàn)元，占9.98%；
項(xiàng)目支出18896.29萬(wàn)元，占90.02%；
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算20991.29萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加14275.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.58 %。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個(gè)以及市政府向國(guó)儲(chǔ)庫(kù)注資13485萬(wàn)元，作為國(guó)家資本金處理。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出20991.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加14275.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.58%。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個(gè)以及市政府向國(guó)儲(chǔ)庫(kù)注資13485萬(wàn)元，作為國(guó)家資本金處理。
其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出126.88萬(wàn)元，與上年相比減少9.41萬(wàn)元，主要原因是繳費(fèi)減少等。
2．行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出63.50萬(wàn)元，與上年相比增加8.98萬(wàn)元，主要原因是繳費(fèi)人數(shù)的增加。
（二）衛(wèi)生健康（類(lèi)）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出69.23萬(wàn)元，與上年相比減少2.2萬(wàn)元，減少3.08%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的微調(diào)等。
（三）住房保障（類(lèi)）
1．住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出166.87萬(wàn)元，與上年相比增加57.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.87%。主要原因是住房公積金比例和基數(shù)的調(diào)整及人員的變化。
2．住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出268.39萬(wàn)元，與上年相比增加129.43萬(wàn)元，增加93.14%。主要原因是提租補(bǔ)貼比例和基數(shù)的調(diào)整及人員的變化。
3．住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出93.16萬(wàn)元，與上年相比增加41.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.72%。主要原因是購(gòu)房補(bǔ)貼基數(shù)的微調(diào)及人員的變化。
（四）糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）
1．糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1312.34萬(wàn)元，與上年相比增加100.04萬(wàn)元，增加8.25%。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個(gè)等。
2．糧油事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出8.84萬(wàn)元，與上年相比減少了1.56萬(wàn)元，減少15%。主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出按要求有所壓縮。
3．糧油事務(wù)（款）糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼（項(xiàng)）72.36萬(wàn)元，與上年相比增加72.36萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)。主要原因是上年此項(xiàng)無(wú)需單獨(dú)列示。
4．糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）78.40萬(wàn)元，與上年相比增加78.40萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個(gè)（全額撥款事業(yè)單位）。
5．糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)（項(xiàng)）支出13509.24萬(wàn)元，與上年相比增加13484.25萬(wàn)元，增加53958.58%。主要原因是市政府向國(guó)儲(chǔ)庫(kù)注資13485萬(wàn)元，作為國(guó)家資本金處理。
6．糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出2132.69萬(wàn)元，與上年相比增加2132.69萬(wàn)元。主要是上年反映在其他糧油儲(chǔ)備支出（項(xiàng)）中。
7．糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧油差價(jià)補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出2442.07萬(wàn)元，與上年相比增加298.07萬(wàn)元，增加13.90%。主要原因是市級(jí)地方儲(chǔ)備糧油輪出價(jià)差虧損補(bǔ)貼預(yù)算的增加。
8．糧油儲(chǔ)備（款）其他糧油儲(chǔ)備（項(xiàng)）支出214.85萬(wàn)元，與上年相比減少2547.14萬(wàn)元，減少92.22%。主要是上年數(shù)中包括了儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼。
9．重要商品儲(chǔ)備（款）肉類(lèi)儲(chǔ)備（項(xiàng)）支出368萬(wàn)元，與上年相比增加368萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)。主要原因是新增凍豬肉儲(chǔ)備補(bǔ)貼項(xiàng)目。
10．重要商品儲(chǔ)備（款）其他重要商品儲(chǔ)備支出（項(xiàng)）支出60萬(wàn)元，與上年相比增加60萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)。主要原因是新增肉菜儲(chǔ)備補(bǔ)貼項(xiàng)目。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2095萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1940.22萬(wàn)元。主要包括：基本工資265.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼876.18萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.55萬(wàn)元、績(jī)效工資33.98萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)126.88萬(wàn)、職業(yè)年金繳費(fèi)63.5萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.71萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.45萬(wàn)元、住房公積金166.87萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)6.16萬(wàn)元、離休費(fèi)43.56萬(wàn)元、退休費(fèi)253.13萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)154.78萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)74.87萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.85萬(wàn)元、福利費(fèi)5.12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用44.94萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.06萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算20991.29萬(wàn)元，與上年相比增加14275.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.58%。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個(gè)及市政府向國(guó)儲(chǔ)庫(kù)注資13485萬(wàn)元，作為國(guó)家資本金處理。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2095萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1940.22萬(wàn)元。主要包括：基本工資265.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼876.18萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.55萬(wàn)元、績(jī)效工資33.98萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)126.88萬(wàn)、職業(yè)年金繳費(fèi)63.5萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.71萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.45萬(wàn)元、住房公積金166.87萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)6.16萬(wàn)元、離休費(fèi)43.56萬(wàn)元、退休費(fèi)253.13萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬(wàn)元
（二）公用經(jīng)費(fèi)154.78萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)74.87萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.85萬(wàn)元、福利費(fèi)5.12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用44.94萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.06萬(wàn)元。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出6.82萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的38.86 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.95萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的16.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.78萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的44.33 %。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出6.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算持平。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出2.95萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年持平。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.95萬(wàn)元，比上年持平。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出7.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，主要原因我局新增了物資儲(chǔ)備職能。
無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出4.63萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.84萬(wàn)元，主要原因?yàn)槲揖中略隽宋镔Y儲(chǔ)備職能。
無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出26.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加17.5萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋揖中略隽宋镔Y儲(chǔ)備職能。
政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
本表為空表。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出87.87萬(wàn)元，與上年相比減少27.78萬(wàn)元，降低24.02 %。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2020年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額67.74萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出5.1萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出62.64萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛等。單價(jià)200萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2020年度，本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金共14個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)5289.97萬(wàn)元；本部門(mén)整體支出納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金20991.29萬(wàn)元。
來(lái)源：無(wú)錫市糧食和物資儲(chǔ)備局
