一、收支預(yù)算總體情況說明

　　根據(jù)《無錫市糧食和物資儲備局部門預(yù)算的批復(fù)》（錫財(cái)預(yù)〔2020〕4號），無錫市糧食和物資儲備局2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì)20991.29萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加14275.7萬元，增長212.58%。其中：

　　（一）收入預(yù)算總計(jì)20991.29萬元。包括：

　　1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)20991.29萬元。

　　（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算20991.29萬元，與上年相比增加14275.7萬元，增長212.58%。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個及市政府向江蘇無錫國家糧食儲備庫（以下簡稱國儲庫）注資13485萬元，作為國家資本金處理。

　　（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比持平。

　　2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比持平。

　　3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比持平。

　　4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比持平。

　　（二）支出預(yù)算總計(jì)20991.29萬元。包括：

　　1．社會保障和就業(yè)（類）支出190.38萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比減少0.43萬元，減少0.23%。主要原因是當(dāng)年養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)微調(diào)等。

　　2．衛(wèi)生健康（類）支出73.71萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加2.28萬元，增長3.19%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的微調(diào)等。

　　3.住房保障（類）支出528.42萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位為職工繳納住房公積金、新職工住房補(bǔ)貼及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加228.75萬元，增長76.33%。主要原因是住房公積金、新職工住房補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼比例和基數(shù)的調(diào)整及人員的變化。

　　4.糧油物資儲備（類）支出20198.79萬元，主要用于市級地方糧油儲備專項(xiàng)支出和市政府向國儲庫注資13485萬元。與上年相比增加14045.11萬元，增長228.24%。主要原因是市政府向國儲庫注資13485萬元，作為國家資本金處理。

　　5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　此外，基本支出預(yù)算數(shù)為2095萬元。與上年相比增加407.37萬元，增長24.14%。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個以及社會保障及住房保障支出預(yù)算的增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為18896.29萬元。與上年相比增加13868.33

　　萬元，增長275.82%。主要原因是市政府向國儲庫注資13485萬元，作為國家資本金處理。

　　單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比持平。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　無錫市糧食和物資儲備局本年收入預(yù)算合計(jì)20991.29萬元，其中：

　　一般公共預(yù)算收入20991.29萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　其他資金0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　無錫市糧食和物資儲備局本年支出預(yù)算合計(jì)20991.29萬元，其中：

　　基本支出2095萬元，占9.98%；

　　項(xiàng)目支出18896.29萬元，占90.02%；

　　單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%；

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　無錫市糧食和物資儲備局2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算20991.29萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加14275.70萬元，增長212.58 %。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個以及市政府向國儲庫注資13485萬元，作為國家資本金處理。

　　五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

　　無錫市糧食和物資儲備局2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出20991.29萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加14275.70萬元，增長212.58%。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個以及市政府向國儲庫注資13485萬元，作為國家資本金處理。

　　其中：

　　（一）社會保障和就業(yè)（類）

　　1．行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出126.88萬元，與上年相比減少9.41萬元，主要原因是繳費(fèi)減少等。

　　2．行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出63.50萬元，與上年相比增加8.98萬元，主要原因是繳費(fèi)人數(shù)的增加。

　　（二）衛(wèi)生健康（類）

　　1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出69.23萬元，與上年相比減少2.2萬元，減少3.08%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的微調(diào)等。

　　（三）住房保障（類）

　　1．住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出166.87萬元，與上年相比增加57.71萬元，增長52.87%。主要原因是住房公積金比例和基數(shù)的調(diào)整及人員的變化。

　　2．住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出268.39萬元，與上年相比增加129.43萬元，增加93.14%。主要原因是提租補(bǔ)貼比例和基數(shù)的調(diào)整及人員的變化。

　　3．住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出93.16萬元，與上年相比增加41.61萬元，增長80.72%。主要原因是購房補(bǔ)貼基數(shù)的微調(diào)及人員的變化。

　　（四）糧油物資儲備（類）

　　1．糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1312.34萬元，與上年相比增加100.04萬元，增加8.25%。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個等。

　　2．糧油事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出8.84萬元，與上年相比減少了1.56萬元，減少15%。主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出按要求有所壓縮。

　　3．糧油事務(wù)（款）糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼（項(xiàng)）72.36萬元，與上年相比增加72.36萬元，上年無此項(xiàng)。主要原因是上年此項(xiàng)無需單獨(dú)列示。

　　4．糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）78.40萬元，與上年相比增加78.40萬元，上年無此項(xiàng)。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個（全額撥款事業(yè)單位）。

　　5．糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)（項(xiàng)）支出13509.24萬元，與上年相比增加13484.25萬元，增加53958.58%。主要原因是市政府向國儲庫注資13485萬元，作為國家資本金處理。

　　6．糧油儲備（款）儲備糧油補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出2132.69萬元，與上年相比增加2132.69萬元。主要是上年反映在其他糧油儲備支出（項(xiàng)）中。

　　7．糧油儲備（款）儲備糧油差價(jià)補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出2442.07萬元，與上年相比增加298.07萬元，增加13.90%。主要原因是市級地方儲備糧油輪出價(jià)差虧損補(bǔ)貼預(yù)算的增加。

　　8．糧油儲備（款）其他糧油儲備（項(xiàng)）支出214.85萬元，與上年相比減少2547.14萬元，減少92.22%。主要是上年數(shù)中包括了儲備糧油補(bǔ)貼。

　　9．重要商品儲備（款）肉類儲備（項(xiàng)）支出368萬元，與上年相比增加368萬元，上年無此項(xiàng)。主要原因是新增凍豬肉儲備補(bǔ)貼項(xiàng)目。

　　10．重要商品儲備（款）其他重要商品儲備支出（項(xiàng)）支出60萬元，與上年相比增加60萬元，上年無此項(xiàng)。主要原因是新增肉菜儲備補(bǔ)貼項(xiàng)目。

　　六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

　　無錫市糧食和物資儲備局2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2095萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)1940.22萬元。主要包括：基本工資265.24萬元、津貼補(bǔ)貼876.18萬元、獎金20.55萬元、績效工資33.98萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)126.88萬、職業(yè)年金繳費(fèi)63.5萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.71萬元、其他社會保障繳費(fèi)10.45萬元、住房公積金166.87萬元、醫(yī)療費(fèi)6.16萬元、離休費(fèi)43.56萬元、退休費(fèi)253.13萬元、獎勵金0.01萬元。

　　（二）公用經(jīng)費(fèi)154.78萬元。主要包括：辦公費(fèi)74.87萬元、工會經(jīng)費(fèi)20.85萬元、福利費(fèi)5.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.95萬元、其他交通費(fèi)用44.94萬元、其他商品和服務(wù)支出6.06萬元。

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　無錫市糧食和物資儲備局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算20991.29萬元，與上年相比增加14275.70萬元，增長212.58%。主要原因是新增下屬預(yù)算單位1個及市政府向國儲庫注資13485萬元，作為國家資本金處理。

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　無錫市糧食和物資儲備局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2095萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)1940.22萬元。主要包括：基本工資265.24萬元、津貼補(bǔ)貼876.18萬元、獎金20.55萬元、績效工資33.98萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)126.88萬、職業(yè)年金繳費(fèi)63.5萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.71萬元、其他社會保障繳費(fèi)10.45萬元、住房公積金166.87萬元、醫(yī)療費(fèi)6.16萬元、離休費(fèi)43.56萬元、退休費(fèi)253.13萬元、獎勵金0.01萬元

　　（二）公用經(jīng)費(fèi)154.78萬元。主要包括：辦公費(fèi)74.87萬元、工會經(jīng)費(fèi)20.85萬元、福利費(fèi)5.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.95萬元、其他交通費(fèi)用44.94萬元、其他商品和服務(wù)支出6.06萬元。

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　無錫市糧食和物資儲備局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出6.82萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的38.86 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.95萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的16.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.78萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的44.33 %。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出6.82萬元，比上年預(yù)算持平。

　　2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出2.95萬元。其中：

　　（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年持平。

　　（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.95萬元，比上年持平。

　　3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出7.78萬元，比上年預(yù)算增加1萬元，主要原因我局新增了物資儲備職能。

　　無錫市糧食和物資儲備局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出4.63萬元，比上年預(yù)算增加0.84萬元，主要原因?yàn)槲揖中略隽宋镔Y儲備職能。

　　無錫市糧食和物資儲備局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出26.20萬元，比上年預(yù)算增加17.5萬元，主要原因?yàn)椋揖中略隽宋镔Y儲備職能。

　　政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　本表為空表。

　　十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　2020年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出87.87萬元，與上年相比減少27.78萬元，降低24.02 %。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

　　十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

　　2020年度政府采購支出預(yù)算總額67.74萬元，其中：擬采購貨物支出5.1萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出62.64萬元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況

　　本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛等。單價(jià)200萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

　　十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

　　2020年度，本部門專項(xiàng)資金共14個項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)5289.97萬元；本部門整體支出納入績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金20991.29萬元。

來源：無錫市糧食和物資儲備局