2020年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心部門2020年度收入、支出預(yù)算總計100035.86萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少6668.65萬元，減少6.25%。主要原因是本年度不安排補充醫(yī)療保險彌補支出以及預(yù)計機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老缺口較上年減少。其中：

　　（一）收入預(yù)算總計100035.86萬元。包括：

　　1．財政撥款收入預(yù)算總計100035.86萬元。

　　（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算100035.86萬元，與上年相比增加32369.95萬元，主要原是人員變動及預(yù)算定額調(diào)整。

　　（2）無政府性基金收入預(yù)算。

　　2．無財政專戶管理資金。

　　3．無其他資金收入預(yù)算。

　　4．無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)。

　　（二）支出預(yù)算總計100035.86萬元。包括：

　　1．社會保障和就業(yè)（類）支出99078.65萬元，主要用于社保中心本級行政開支和社保基金的市級財政補助。與上年相比增加49473.39萬元。

　　2．衛(wèi)生健康（類）支出121.98萬元，主要用于人員醫(yī)療保險繳費。因醫(yī)保職能劃轉(zhuǎn)，與上年相比減少23227.35萬元。

　　3．住房保障（類）支出835.23萬元，主要用于工作人員住房公積金繳納。由于人員變動及基數(shù)調(diào)整與上年相比減少94.68萬元。

　　4. 無其他（類）支出。與上年相比減少32820萬元。主要原因是醫(yī)保職能劃轉(zhuǎn)后，本部門不在安排醫(yī)療保險類財政支出。

　　根據(jù)支出用途分，本年度基本支出3278.55萬元，項目支出96757.32萬元，其中運轉(zhuǎn)類項目27.01萬元，政府專項資金96730.31萬元。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心本年收入預(yù)算合計100035.86萬元，其中：

　　一般公共預(yù)算收入100035.86萬元，占100.00%。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心本年支出預(yù)算合計100035.86萬元，其中：

　　基本支出3278.55萬元，占3.28%；

　　項目支出96757.32萬元，占96.72%；

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年度財政撥款收、支總預(yù)算100035.86萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加32369.95萬元。

　　五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年財政撥款預(yù)算支出   100035.86萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出增加32369.95萬元。

　　其中：

　　（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

　　1．人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）支出2032.15萬元，與上年相比減少842.6萬元。主要原因是因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整，人員較上年減少。

　　2．人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）支出659.14萬元，比上年增加209.14萬元，主要用于社會保險擴(kuò)面征繳工作經(jīng)費。

　　3. 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出210.79萬元，比上年減少161.72萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整，人員較上年減少。

　　4. 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出105.39萬元，比上年減少43.61萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整，人員較上年減少。

　　5. 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）支出8500萬元，比上年增加5000萬元，主要原因是財政對居民養(yǎng)老的補貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　5. 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）支出72360萬元，較上年增加47360萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金缺口進(jìn)一步增大，缺口部分由財政彌補。

　　6. 財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）支出14989萬元，較上年增加80萬元，主要用于分三年做實機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金個人賬戶。

　　7. 其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出222.17萬元，較上年減少2127.83萬元，減少的主要原因是職能劃轉(zhuǎn)， 居民醫(yī)保等工作經(jīng)費不再納入由本部門預(yù)算。

　　（二）衛(wèi)生健康支出（類）

　　1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）121.98萬元，較上年減少7454.35萬元。

　　（三）住房保障支出（類）

　　1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）支出263.76萬元，較上年減少68.99萬元。

　　2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）支出317.74萬元，較上年減少23.91萬元。

　　3. 住房改革支出（款）購房補貼（項）支出253.73萬元，較上年減少1.79萬元。

　　六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年度財政撥款基本支出預(yù)算3278.55萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費3007.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　（二）公用經(jīng)費270.76萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算100035.86萬元，與上年相比，財政撥款支出增加32369.95萬元。

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算3278.55萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費3007.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　（二）公用經(jīng)費270.76萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出12.95萬元，占“三公”經(jīng)費的68.48%；無公務(wù)用車購置及運行費支出；公務(wù)接待費支出5.96萬元，占“三公”經(jīng)費的31.52%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費預(yù)算支出12.95萬元，與上年度持平。

　　2．公務(wù)接待費預(yù)算支出5.96萬元，較上年預(yù)算減少27.05萬元，主要是職能劃轉(zhuǎn)后，預(yù)計公務(wù)接待費大幅減少。

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出15.18萬元，比上年預(yù)算減少28.88萬元，主要原因是職能劃轉(zhuǎn)后，壓縮會議規(guī)模和人數(shù)。

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出25.26萬元，比上年預(yù)算減少3.76萬元，進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)會支出規(guī)模。

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心本年度無政府性基金支出預(yù)算。

　　十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

　　2020年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出153.79

　　萬元，與上年相比減少235.03萬元，下降60.45%。主要原因是：職能劃轉(zhuǎn)后，人員減少，醫(yī)保類工作經(jīng)費劃轉(zhuǎn)至醫(yī)保中心。

　　十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

　　2020年度政府采購支出預(yù)算總額62.89萬元，其中：擬采購貨物支出62.89萬元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況

　　本部門無車輛。

　　單價50萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套）。

　　十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

　　2020年本部門共6個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計96730.31萬元。

　　以上數(shù)據(jù)尾數(shù)差異是由于四舍五入統(tǒng)計至萬元。

　　

名詞解釋

　　一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

　　八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

來源：無錫市社會保險基金管理中心