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| 信息索引號 | 014006438/2025-04614 | 生成日期 | 2025-04-21 | 公開日期 | 2025-04-21 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市審計(jì)局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 無錫市2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況報(bào)告 | ||||
一、市人大常委會(huì)審議意見落實(shí)情況
2024年以來，無錫市委、市政府以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，按照中辦國辦《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制的意見》要求，加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作的領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)。市委審計(jì)委員會(huì)專門聽取審計(jì)工作報(bào)告和相關(guān)整改情況的匯報(bào)，要求“要提升審計(jì)監(jiān)督質(zhì)效和水平，做好審計(jì)整改‘下半篇文章’，構(gòu)建完善與人大監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察、財(cái)政監(jiān)督等各類監(jiān)督貫通協(xié)同機(jī)制，充分發(fā)揮監(jiān)督聚合效應(yīng)”。市政府召開常務(wù)會(huì)議專題聽取審計(jì)情況匯報(bào)，研究部署整改工作，要求“以審計(jì)查出問題整改為契機(jī)，強(qiáng)化源頭治理，完善內(nèi)審工作機(jī)制，形成常態(tài)化監(jiān)督體系”。
2024年8月26日，市十七屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議聽取和審議了《關(guān)于無錫市2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，提出了“切實(shí)把審計(jì)整改工作落實(shí)到位”的意見。市審計(jì)局認(rèn)真貫徹市人大常委會(huì)審議意見，已聯(lián)合相關(guān)部門出臺(tái)了5項(xiàng)貫通協(xié)同制度，派出84名業(yè)務(wù)骨干掛鉤市屬國企、開發(fā)區(qū)和街道指導(dǎo)內(nèi)審工作，緊盯整改落實(shí)，聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，通過書面發(fā)函、實(shí)地走訪、面對面督導(dǎo)、召開專題會(huì)議等方式，加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)，強(qiáng)化督促協(xié)調(diào)，促進(jìn)審計(jì)查出問題加快整改到位、制度辦法加快修訂到位、系統(tǒng)機(jī)制加快健全到位，取得積極成效。
二、2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況
《關(guān)于無錫市2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》主要反映了市級財(cái)政管理、部門預(yù)算執(zhí)行、重大政策落實(shí)、國有資產(chǎn)管理、民生保障、政府投資等六個(gè)方面的審計(jì)情況，涉及審計(jì)項(xiàng)目22個(gè)，除法定項(xiàng)目外，涵蓋了8個(gè)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，更加注重從系統(tǒng)性、機(jī)制性和制度性層面來揭示問題、防范風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告共揭示問題151個(gè)，問題金額合計(jì)29.09億元，其中既有點(diǎn)上的問題，也有面上的問題，還有機(jī)制體制問題或歷史遺留問題。
大多數(shù)地區(qū)和單位高度重視審計(jì)整改工作，把采納審計(jì)建議、落實(shí)審計(jì)整改要求提升到規(guī)范地區(qū)和部門管理、促進(jìn)改革發(fā)展的高度。主要負(fù)責(zé)人基本能夠履行審計(jì)整改第一責(zé)任人職責(zé)，初步形成“有整改方案、有具體措施、有領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有專人落實(shí)、有實(shí)際成效”的整改格局。
按照“實(shí)事求是、注重成效、嚴(yán)格把關(guān)、規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)”的原則，市審計(jì)局對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行了確認(rèn)。截至目前，已推動(dòng)問題整改“銷號”139個(gè)（含待回審確認(rèn)74個(gè)）、涉及金額26.52億元，“掛號”問題12個(gè)、涉及問題金額2.57億元，具體的整改成效如下：
一是促進(jìn)了財(cái)政資金提質(zhì)增效。2024年已統(tǒng)籌使用11.05億元財(cái)政結(jié)余資金，入庫非稅收入1.64億元，收回部門結(jié)余資金252.96萬元。通過對專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付的跟蹤監(jiān)管，及時(shí)撥付各類資金1.17億元，防止資金閑置沉淀，推動(dòng)財(cái)政資金有效利用。
二是促進(jìn)了國有資產(chǎn)資金盤活。市級事業(yè)單位、開發(fā)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）加強(qiáng)經(jīng)營性資產(chǎn)管理，收回欠繳租金1267.16萬元。市產(chǎn)業(yè)集團(tuán)加大逾期貸款處置力度，已收回逾期貸款1.37億元，挽回?fù)p失4080.83萬元，盤活閑置資金6393萬元。市市政集團(tuán)安排專人專班跟蹤落實(shí)PPP項(xiàng)目，3個(gè)省外PPP項(xiàng)目2024年新增回款9350萬元。
三是促進(jìn)了制度化規(guī)范管理。市國資委已出臺(tái)相關(guān)制度，規(guī)范國有企業(yè)問題整改監(jiān)督閉環(huán)管理流程，組織開展貿(mào)易業(yè)務(wù)排查、類金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢查等專項(xiàng)檢查工作，并對發(fā)現(xiàn)的企業(yè)存在問題及時(shí)采取措施。針對前期存在的問題，市產(chǎn)業(yè)集團(tuán)相關(guān)責(zé)任人員已被問責(zé)追責(zé)；3家企業(yè)集團(tuán)制訂和完善了對外投資、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控、內(nèi)控管理等方面的制度機(jī)制；市產(chǎn)業(yè)集團(tuán)結(jié)合融資租賃等行業(yè)發(fā)展，加快探索人工智能數(shù)字化治理手段。
針對審計(jì)查出的各類問題，各地區(qū)、各單位采取的主要整改措施如下：
（一）預(yù)算管理和執(zhí)行審計(jì)整改方面
市財(cái)政局2024年已全面推行編制零基預(yù)算，對于執(zhí)行率低的項(xiàng)目實(shí)行重點(diǎn)績效論證，從嚴(yán)核定預(yù)算支出需求；建立上級轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金使用預(yù)警監(jiān)控機(jī)制。無錫經(jīng)開區(qū)對2024年度申報(bào)補(bǔ)助項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)，已剔除31個(gè)不符合條件項(xiàng)目，根據(jù)審核情況核減85個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)助金額；相關(guān)部門對政府投資項(xiàng)目進(jìn)行梳理，優(yōu)先保障已開工存量項(xiàng)目，并做好2025年建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算編制工作。市城管局聽取各方面意見，試點(diǎn)將原“捆綁打包”的廣告設(shè)施分開出讓，探索地鐵沿線點(diǎn)位“1站點(diǎn)1標(biāo)的”出讓模式，并整治拆除6塊違法設(shè)置的戶外廣告設(shè)施。市文物考古研究所已及時(shí)催收考古調(diào)查勘探費(fèi)5441.29萬元，市不動(dòng)產(chǎn)登記中心加強(qiáng)不動(dòng)產(chǎn)登記信息共享監(jiān)管。
（二）重大政策措施落實(shí)審計(jì)整改方面
江陰臨港開發(fā)區(qū)和江陰高新區(qū)通過訴訟方式追回扶持資金1600萬元。相關(guān)部門進(jìn)一步完善協(xié)作機(jī)制，2023年物博會(huì)和新能源大會(huì)簽約項(xiàng)目落地率得到提升。市財(cái)政局著手整合市級信保基金產(chǎn)品，推進(jìn)降低錫信貸綜合成本。相關(guān)地區(qū)已完成87個(gè)入河排污口整治，新吳區(qū)已整治雨污混接管口，拆除企業(yè)私接管道。
（三）民生和專項(xiàng)審計(jì)整改方面
市勞動(dòng)就業(yè)管理中心和江陰市追回“一次性擴(kuò)崗補(bǔ)貼”165.75萬元。市公積金中心與相關(guān)單位建立數(shù)據(jù)共享協(xié)同配合機(jī)制，并對繳存基數(shù)上下限進(jìn)行系統(tǒng)控制，督促單位及時(shí)設(shè)立住房公積金賬戶。市水利局開展全市重要河湖水域月度高清遙感，及時(shí)核查和處置未批先建涉水項(xiàng)目。梁溪區(qū)加快實(shí)施南尖公園、北尖公園項(xiàng)目；濱湖區(qū)等3個(gè)地區(qū)已出臺(tái)文物保護(hù)員制度。相關(guān)地區(qū)通過設(shè)立、調(diào)整農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)或?qū)Ｂ殭C(jī)構(gòu)，增強(qiáng)運(yùn)營主體層級和實(shí)力，協(xié)調(diào)推進(jìn)園區(qū)運(yùn)營和項(xiàng)目建設(shè)。
（四）國有資產(chǎn)管理審計(jì)整改方面
市博物院已收回管理不到位房產(chǎn)并補(bǔ)收租金。市司法局等3個(gè)部門已對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，進(jìn)一步規(guī)范管理。市水利局已按政府要求定期提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)給市市政園林局，協(xié)助其征收市區(qū)自備水源用戶污水處理費(fèi)。市產(chǎn)業(yè)集團(tuán)加強(qiáng)類金融業(yè)務(wù)管控，通過增加變現(xiàn)能力強(qiáng)的抵押物、壓縮風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)授信總規(guī)模、加大催收力度，逐步降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）政府投資項(xiàng)目審計(jì)整改方面
市太湖新城集團(tuán)、市交通集團(tuán)等部門修訂完善工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、合同管理、成本控制等方面規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范工程建設(shè)管理，嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，督促施工單位設(shè)置農(nóng)民工工資專用賬戶并及時(shí)撥付費(fèi)用，加強(qiáng)項(xiàng)目履約行為管理，確保項(xiàng)目安全有序、規(guī)范實(shí)施。
三、尚未整改到位的原因分析及加強(qiáng)審計(jì)整改的舉措
（一）整改主體責(zé)任落實(shí)方面
總體來看，大多數(shù)地區(qū)和單位能夠有效履行整改主體責(zé)任，積極跟蹤督促審計(jì)整改進(jìn)度，推動(dòng)問題及時(shí)整改到位，但少數(shù)單位仍存在對審計(jì)整改重視不夠、督辦不力、被動(dòng)式整改等問題，導(dǎo)致整改未見明顯進(jìn)展。
下一階段，要提高政治站位，壓細(xì)壓實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任。各地區(qū)和各單位要高度重視審計(jì)查出問題的整改工作，及時(shí)召開黨委（黨組）會(huì)議深入研究問題，明確整改要求。整改責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人要切實(shí)履行第一責(zé)任人職責(zé)，做到審計(jì)整改工作親自部署安排，細(xì)化整改措施，強(qiáng)化全流程跟蹤督辦，推動(dòng)問題真抓真改、落地落實(shí)。同時(shí)要定期組織“回頭看”，關(guān)注問題整改實(shí)效，推動(dòng)審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化，有效杜絕敷衍整改、紙面整改、虛假整改，確保整改措施合理、合法、真實(shí)、有效。
（二）推動(dòng)系統(tǒng)性整改方面
總體來看，大多數(shù)地區(qū)和單位能夠一體推進(jìn)審計(jì)整改與規(guī)范管理，在糾正具體問題的基礎(chǔ)上，深入分析原因，注重舉一反三，推動(dòng)標(biāo)本兼治。但少數(shù)單位仍存在建章立制與糾偏糾錯(cuò)不到位、重“當(dāng)下改”輕“長久立”等問題，導(dǎo)致問題“屢審屢犯”。
下一階段，要強(qiáng)化系統(tǒng)治理，推動(dòng)問題整改標(biāo)本兼治。各地區(qū)和各單位在推進(jìn)審計(jì)整改的過程中，要注重舉一反三、系統(tǒng)施治，從政策制定、制度執(zhí)行、績效評價(jià)、監(jiān)督檢查、責(zé)任落實(shí)等環(huán)節(jié)入手，推動(dòng)堵塞漏洞，避免問題“屢審屢犯”；同時(shí)強(qiáng)化源頭治理，加強(qiáng)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立健全內(nèi)部控制制度和內(nèi)部審計(jì)制度，完善內(nèi)審工作機(jī)制，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)與國家審計(jì)優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展，形成常態(tài)化監(jiān)督體系，進(jìn)一步促進(jìn)規(guī)范管理、深化改革。
（三）整改協(xié)同推進(jìn)方面
總體來看，大多數(shù)地區(qū)和單位能夠積極協(xié)調(diào)相關(guān)事項(xiàng)的主管部門，共同研究推進(jìn)問題整改，但少數(shù)單位與事項(xiàng)主管部門的溝通不暢，整改協(xié)作機(jī)制仍需進(jìn)一步完善。
下一階段，要多方協(xié)同聚力，強(qiáng)化問責(zé)提升審計(jì)整改質(zhì)效。各地區(qū)和各單位應(yīng)做好內(nèi)外統(tǒng)籌協(xié)調(diào)溝通工作，避免出現(xiàn)整改壓力傳導(dǎo)層層衰減、整改責(zé)任落實(shí)存在偏差的情況；對涉及多部門的問題整改，積極協(xié)調(diào)相關(guān)單位對問題整改進(jìn)行聯(lián)合推進(jìn)、專題研究；壓實(shí)主管部門的監(jiān)督管理責(zé)任，對于審計(jì)反映的普遍性、傾向性問題，要適時(shí)組織自查自糾，必要時(shí)開展專項(xiàng)治理。同時(shí)要強(qiáng)化審計(jì)整改結(jié)果運(yùn)用，實(shí)行正向激勵(lì)和問責(zé)追究相結(jié)合，建立健全審計(jì)整改問責(zé)機(jī)制，對屢改屢犯、整改不力等情況，要嚴(yán)肅問責(zé)、約談，倒逼整改實(shí)效。
來源：無錫市審計(jì)局
